Faktúra č: F-dh-20190410

Predmet:	stravné lístky 69 ks
Dohodnutá cena v EUR:	271,17 s DPH
Zmluva:
Objednávka:	184/2019/5000
Dátum doručenia faktúry:	16.09.2019
Dodávateľ/Odberateľ:	Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Adresa:	Hody 1650 924 0 Galanta
IČO:	11707402