Faktúra č: F-dh-20190373

Predmet:	stravné lístky 86 ks
Dohodnutá cena v EUR:	337,98 s DPH
Zmluva:
Objednávka:	165/2019/5000
Dátum doručenia faktúry:	26.08.2019
Dodávateľ/Odberateľ:	Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Adresa:	Hody 1650 924 0 Galanta
IČO:	11707402