Faktúra č: F-dh-20190203

Predmet:	stravné lístky 57 ks
Dohodnutá cena v EUR:	205,20 s DPH
Zmluva:
Objednávka:	93/2019/5000
Dátum doručenia faktúry:	15.05.2019
Dodávateľ/Odberateľ:	Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Adresa:	Hody 1650 924 0 Galanta
IČO:	11707402