Faktúra č: F-dh-20190051

Predmet:	stravné lístky 94 ks
Dohodnutá cena v EUR:	338,40 s DPH
Zmluva:
Objednávka:	18/2019/5000
Dátum doručenia faktúry:	13.02.2019
Dodávateľ/Odberateľ:	Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Adresa:	Hody 1650 924 0 Galanta
IČO:	11707402