Faktúra č: F-dh-20180471

Predmet:	stravné lístky 71 ks
Dohodnutá cena v EUR:	248,50 s DPH
Zmluva:
Objednávka:	172/2018/5000
Dátum doručenia faktúry:	13.11.2018
Dodávateľ/Odberateľ:	Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Adresa:	Hody 1650 924 0 Galanta
IČO:	11707402