| Predmet: | Refakturácia nákladov spojených s predmetom výpožičky za 1.Q.2024/ služby, elektrina, voda |
|---|---|
| Dohodnutá cena v EUR: | 623,57 bez DPH |
| Zmluva: | 202321 |
| Objednávka: | |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.04.2024 |
| Dodávateľ/Odberateľ: | Centrum spoločných činností SAV org. zložka |
| Adresa: | Dúbravská cesta 9 845 35 Bratislava |
| IČO: | 00398144 |