Faktúra č: F-dh-20250936

Predmet:	elektromateriál - svorky
Dohodnutá cena v EUR:	71,74 s DPH
Zmluva:
Objednávka:	530/2025/5025/787
Dátum doručenia faktúry:	16.12.2025
Dodávateľ/Odberateľ:	SOS elektronic, spol. s.r.o
Adresa:	Pri prachárni 16 040 11 Košice
IČO:	31703186